Auditorias
Atualizado em 21/05/2025
A Auditoria Geral do Município (AUDI) é uma das sete Coordenadorias que compõe a Controladoria Geral do Município (CGM), órgão central do Sistema de Controle Interno da Prefeitura de São Paulo. Nessa estrutura, a AUDI tem, entre outras atribuições, a de realizar auditorias sobre a gestão dos recursos públicos municipais sob a responsabilidade de órgãos e entidades públicos e privados. Também é responsável por verificar a execução e os resultados da utilização desses recursos quanto aos programas de governo e à qualidade do gerenciamento.
Os serviços típicos de auditoria interna prestados pela AUDI compreendem:
- Avaliação: trabalho por meio do qual os auditores internos realizam avaliações objetivas para fornecer declarações sobre condições determinadas em comparação com os critérios estabelecidos.
- Consultoria: atividades de assessoria ao órgão ou serviços relacionados, cuja natureza e objetivo são acordados previamente e destinam-se a agregar valor e melhorar os processos de governança, gerenciamento de riscos e controle da organização, sem que o auditor interno assuma responsabilidade de gestão.
Além desses, por força legal, a auditoria realiza serviços de apuração cujo foco principal é verificar atos e/ou fatos suspeitos e com indícios de ilegalidade e/ou de irregularidade praticados por agentes públicos ou privados na utilização de recursos públicos.
Por meio de seus serviços, a AUDI busca agregar valor à gestão pública municipal e melhorar as operações de uma organização, auxiliando-a na consecução de seus objetivos com foco na eficácia, eficiência, economicidade e efetividade dos processos de gerenciamento de riscos, governança e controles internos.
Confira aqui as auditorias, notas técnicas e notas de monitoramento realizadas pela Auditoria Geral do Município de São Paulo.
O Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP) fiscaliza e realiza o Controle Externo das receitas e despesas do Poder Executivo Municipal de São Paulo e de suas empresas públicas, autarquias, fundações, sociedades de economia mista, e também do Poder Legislativo (Câmara Municipal e do próprio TCMSP).
Por meio de auditorias (financeiras, de conformidade e operacionais) o TCMSP verifica a regularidade dos gastos públicos no que se refere à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, se atentando para os princípios da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções, renúncias de receitas e o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Acesse aqui a consulta avançada sobre Processos do Tribunal de Contas do Município de São Paulo (TCMSP).
Auditorias Internas
2025
>>> Não houve auditoria interna realizada pela Auditoria Geral do Município na Companhia de Engenharia de Tráfego, no ano vigente<<<
2024
>>> Não houve, até o momento, auditorias na Companhia de Engenharia de Tráfego, realizadas pela Controladoria Geral do Município <<<
2023
>>> Não houve, até o momento, auditorias na Companhia de Engenharia de Tráfego, realizadas pela Controladoria Geral do Município <<<
2022
>>> Não houve, até o momento, auditorias na Companhia de Engenharia de Tráfego, realizadas pela Controladoria Geral do Município <<<
2021
>>> Não houve, até o momento, auditorias na Companhia de Engenharia de Tráfego, realizadas pela Controladoria Geral do Município <<<
2020
>Nota de Monitoramento referente a OS 058/2020/CGM-AUDI – Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)
Unidade Monitorada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de realização:10/06/2020 a 19/04/2021
Objetivo do Monitoramento: Monitoramento de recomendações emitidas nos Produtos de Auditoria das OS 049/2017, OS 054/2019 e OS 149/2019
>Relatório de Auditoria referente a OS 001/2020 – Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego (CET)
Período de Realização: 09/01/2020 a 21/01/2021
Objeto da Auditoria: análise da regularidade dos contratos decorrentes dos Pregões Eletrônicos nº 56/2012 e nº 89/2018, cujos objetos são o fornecimento de peças para veículos da frota da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).
Auditorias Externas
2025
>>> Não houve, até o momento, auditorias externas n na Companhia de Engenharia de Tráfego, realizadas pelo Tribunal de Contas do Município <<<
2024
Número do Processo: TC/015479/2024
Tipo de Processo: ACOMPANHAMENTO
Objeto: Edital de Licitação 18/2023 - Prestação de serviços especializados de assistência médica, hospitalar, cirúrgica, ambulatorial e obstétrica à saúde, atendimentos de urgência e emergência, exames complementares e serviços auxiliares e de apoio diagnóstico, conforme planos básico e opcionais aos empregados e diretores da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET/SP.
Número do Processo: TC/020771/2024
Tipo de Processo: REPRESENTAÇÃO
Objeto: Representação em face do Edital do Pregão Eletrônico 16/2024 - CET, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de veículos, 24 (vinte e quatro) horas, 07 (sete) dias por semana, sem motorista, sem combustível, com quilometragem livre, para uso exclusivo nas atividades da CET, pelo período de 30 (trinta) meses.
Número do Processo: TC/016726/2024
Tipo de Processo: REPRESENTAÇÃO
Objeto: Representação em face do Edital do Pregão Eletrônico 18/2023/CET, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços especializados de assistência médica, hospitalar, cirúrgica, ambulatorial e obstétrica à saúde, atendimentos de urgência e emergência, exames complementares e serviços auxiliares e de apoio diagnóstico, conforme planos básico e opcionais aos empregados e diretores da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET/SP e seus dependentes regularmente nomeados através de Plano de Assistência Médica Empresarial, com registro na ANS.
2023
Número do Processo: TC/003328/2023
Tipo de Processo: ACOMPANHAMENTO
Objeto: Execução Contratual - Contrato nº 057/2020 cujo objeto é a manutenção da sinalização viária horizontal, vertical, dispositivos de proteção e serviços complementares no lote 04.
Número do Processo: TC/015169/2023
Tipo de Processo: ACOMPANHAMENTO
Objeto: Edital - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de natureza contínua de Manutenção de Câmeras de CFTV (Circuito Fechado de TV), da Rede de Fibra Óptica e do Sistema de Monitoramento de Trânsito da CET, incluindo os serviços de manutenção, substituição e expansão com fornecimento, configuração e instalação, pelo período de 60 (sessenta) meses.
Número do Processo: TC/014615/2023
Tipo de Processo: ACOMPANHAMENTO
Objeto: Edital - Pregão eletrônico 29/2023 - Prestação de serviços de locação, instalação, configuração, treinamento e manutenção de todos os equipamentos e sistemas que compõem uma solução integrada de comunicação digital, atendimento e despacho de ocorrências.
Número do Processo: TC/015696/2023
Tipo de Processo: REPRESENTAÇÃO
Objeto: Representação em face do Edital 37/2023 - Expediente 280/23, publicado pela Companhia de Engenharia de Tráfego do Município de São Paulo, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviços de natureza contínua de manutenção de câmeras de CFTV (circuito fechado de TV), da rede de fibra óptica e do sistema de monitoramento de trânsito da CET, incluindo serviços de manutenção, substituição e expansão com fornecimento, configuração e instalação.
Número do Processo: TC/015630/2023
Tipo de Processo: REPRESENTAÇÃO
Objeto: Representação em face do Edital 37/2023 (Expediente 280/23) da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção contínua de câmeras de CFTV (circuito fechado de TV), da rede de fibra óptica e do sistema de monitoramento de trânsito, incluindo serviços de manutenção, substituição e expansão com fornecimento, configuração e instalação
Número do Processo: TC/001371/2023
Tipo de Processo: DENÚNCIA
Objeto: Denúncia sobre supostas irregularidades cometidas por empresa contratada para dar suporte ao plano de saúde dos funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET.
Número do Processo: TC/015679/2023
Tipo de Processo: REPRESENTAÇÃO
Objeto: Representação em face do Edital de Licitação 37/CET/2023 - Expediente 280/23, cujo objeto é a a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de natureza contínua no sistema de CFTV da CET, incluso os serviços de manutenção e expansão com fornecimento, configuração, instalação e garantia dos materiais empregados e serviços prestados.
Número do Processo: TC/015722/2023
Tipo de Processo: REPRESENTAÇÃO
Objeto: Representação em face do Pregão Eletrônico 34/23 - Expediente 209/23 - CET, cujo objeto é a prestação de serviços administrativos (telefonista, copeira, controlador de acesso, ajudante de carga e descarga e encarregado de equipe)
Número do Processo: TC/011402/2023
Tipo de Processo: AUDITORIA
Objeto: Determinações de Exercícios Anteriores - CET 2022
Número do Processo: TC/004661/2023
Tipo de Processo: BALANÇO
Objeto: Balanço referente ao exercício 2022.
2022
Número do Processo: TC/010666/2022
Tipo de Processo: ANÁLISE
Objeto: Licitação / Contrato / Termo Aditivo / Reti-Ratificação - Controle de qualidade de serviços e materiais de sinalização viária horizontal, vertical, dispositivos auxiliares e de segurança
Número do Processo: TC/010663/2022
Tipo de Processo: ANÁLISE
Objeto: Contrato /Termo Aditivo / Reti-Ratificação - Manutenção da sinalização viária horizontal, vertical, dispositivos de proteção e serviços complementares - Lote 2.
Número do Processo: TC/010662/2022
Tipo de Processo: ANÁLISE
Objeto: Contrato / Termo Aditivo / Reti-Ratificação - Manutenção da sinalização viária horizontal, vertical, dispositivos de proteção e serviços complementares - Lote 1.
Número do Processo: TC/006606/2022
Tipo de Processo: AUDITORIA
Objeto: Demonstrações Contábeis - CET (2021).
Número do Processo: TC/006607/2022
Tipo de Processo: AUDITORIA
Objeto: Determinações de Exercícios Anteriores - CET (2021).
Número do Processo: TC/006608/2022
Tipo de Processo: AUDITORIA
Objeto: Desempenho Operacional - CET (2021).
Número do Processo: TC/009188/2022
Tipo de Processo: BALANÇO
Objeto: Balanço referente ao exercício de 2021.
2021
Número do Processo: TC/016392/2020
Tipo de Processo: REPRESENTAÇÃO
Objeto: Representação em face da Licitação nº 01/2020/CET, cujo objeto é a prestação de serviços de revitalização do sistema de painéis de mensagens variáveis fixos da CET, e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, para atender as necessidades de apoio de tráfego na operação do sistema de gestão de mobilidade do município de São Paulo.
Auditoria Independente
A CET é auditada por Auditoria Independente conforme relatórios constantes nos Relatórios da Administração, a empresa também mantém as atividades de controle interno, com relatórios internos mensais.
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2024
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 065/2025
Exercício 2024
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de Realização: Março/2025
Objetivo da Auditoria: Exame das demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2023
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 037/2024
Exercício 2023
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de Realização: Março/2024
Objetivo da Auditoria: Exame das demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2023 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2022
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 055/2023
Exercício 2022
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de Realização: Março/2023
Objetivo da Auditoria: Exame das demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2021
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 020/2022
Exercício 2021
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de Realização: Março/2022
Objetivo da Auditoria: Exame das demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2020
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 030/2021
Exercício 2020
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de Realização: Março/2021
Objetivo da Auditoria: Exame das demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
RELATÓRIOS DE AUDITORIAS E NOTAS TÉCNICAS – 2019
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Nº 053/2020
Exercício 2019
Unidade Auditada: Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
Período de Realização: Março/2020
Objetivo da Auditoria: Exame das demonstrações contábeis da Companhia de Engenharia de Tráfego – CET, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Auditoria Interna
A função da Auditoria Interna é realizar auditagens de caráter administrativo, financeiro, técnico e operacional, junto às unidades da CET, visando assegurar a preservação e a boa utilização do seu patrimônio, a integridade e fidedignidade das informações, a observância às leis, políticas e regulamentos, bem como elaborar diagnósticos e propor medidas que assegurem um desempenho adequado em todos os níveis.
O Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia de Engenharia de Tráfego consolida as auditorias realizadas na Companhia (externas e internas) através das Atas de Reunião do Comitê.
• Comitê de Auditoria Estatutário
